НДС при транзитной продаже товаров - как начислять?

[Эйлин]

Мы продаем товар транзитом, без захода на наш склад. Товар был отгружен со склада нашего продавца в адрес нашего покупателя 29 марта. Три дня он (товар) ехал до покупателя, на четвертый день приехал. Факт продажи происходит соответсвенно 02 апреля на складе нашего покупателя, то есть выписываются ТТН и с/ф. По идее я должна начислить НДС 29 марта и выписать тогда же счет-фактуру, что, совершенно логично не устраивает нашего покупателя - к нему то это добро все приехало 2 апреля, ему пофиг, когда у нас чего отгружено.
Таким образом, с\ф выписана 29 марта у меня в базе, в бумажном виде она от 02 апреля, в общем бред какой-то или я ничего не понимаю... Помогите разобраться...
И еще вопрос - расходы на доставку этого товара когда списывать (в БУ и НУ)- мартом или апрелем? Наш продавец вместе с документами на товар выставляет нам возмещение ж/д тарифа, то есть к учету я принимаю эти расходы в марте, а списывать когда? Заранее спасибо всем!