Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 27
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте всем, прошу мне помочь в такой ситуации,никак не могу найти выход, В общем ситуация заключается в следующем: мы филиал,есть головное предприятие, они нам расчитывают налог на прибыль каждый квартал,присылают нам декларацию, согласно которой мы оплачивает сумма налога. ВЫ октябре прошлого года головное нам прислало декларацию за 3 квартал на сумму 176065 руб,мы конечно, заплатили данную сумму,о чем свидетельствует платежное поручение на 176065 руб, на в конце октября головное нам прислало корректировочную декларацию, где была указана сумма 109921 руб., мы с бухгалтером головного предприятия обсудили,то что у нас пошла переплата,я ее себе записала, чтоб не забыть, а вот в гланой книге этот факт не отразила (у меня должен быть Дт остаток на конец года 66144),теперь по главной у немя остатка нет, но за год головное предприятие нам опять же прислало декларацию с суммой уплаты 79683,естественно мы заплатили сумму на 66144 руб меньше ,так как была переплата, и вот как мне теперь это дело все исправить? Может бухгалтерскую справку составить? А как с главной быть? Прошу вас помогите!
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
очень срочно нужна помощь | олеся бухгалтер | Программы: 1C 7.7 | 3 | 02.04.2009 11:28 |
Срочно нужна помощь!!!!!!!!!!!!!! | Елена Николаевна2008 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 31 | 31.10.2008 11:22 |
Срочно нужна помощь! | Ахелес | Обучение | 21 | 22.05.2008 11:18 |
срочно нужна помощь | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 29.08.2007 12:43 |
Срочно нужна помощь!!! | Туся | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 28.04.2007 14:35 |