Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
|
![]()
Поставщик пересчитал сумму за предоставляемые нам услуги в течении 2008 г. в ноябре 2008 г. и выставил акт и счет-фактуру красным. что мне с этим делать? Это же не правомерно! А правильно уж больно муторно с этими уточненками. Как же быть? Может у кого-то была похожая ситуация, подскажите
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактура с минусом. Помогите. | Борис | Общая система налогообложения (ОСНО) | 63 | 07.04.2011 15:08 |
Счет-фактура | Азиза | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 17.03.2008 14:07 |
Счет-фактура | Kotuh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 13.03.2008 07:38 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |
счет-фактура | Люcьен | Делимся опытом | 5 | 24.05.2007 01:03 |