Поступил аванс с неверной суммой. Как поступить?

[Bravic]

ООО, общая система налогооблажения, 1С - версия 7.7.
Временно отсутствует бухгалтер, а возникла следующая проблема.

На расчетный счет поступил аванс от Покупателя, но с ошибкой в сумме на 1000 рублей больше.
Поступил следующим образом:
Выставил счет-фактура на аванс на поступившую сумму (т.е. с этой лишней тысячей)
Счет-фактуру на реализацию и товарную накладную выставил на правильную сумму.
Как мне поступить дальше?
1. Сделать платежное поручение на эту лишнюю сумму. В поле "Назначение платежа" указать "Возврат переплаченной суммы по счету Nхх". Верно?
2. Как провести выписку? Что указать в следующих полях:
Движение денежных средств
Корр. счет
Субконто1
Субконто2
3. Что нужно сделать еще?

Заранее, спасибо.