Висит НДС на 19 счёте.

[sga]

Вы должны принимать к учету эти счета-фактуры в том периоде в каком их получили и ни в коем случае не в том периоде в котором захотели, если вам так важно чтобы не было таких зачетов, то и просите поставщиков отгружать в черную, чтоб не было лишних вычетов, вас в этом случае может спасти только одно - это ведение журнала полученных счетов-фактур, в котором дата получения стоит не такая как в счет фактуре, а более поздняя, якобы вы эти счета-фактуры получили от поставщиков позже и не занимайтесь ерундой, если у вас все с документами в порядке, то подавайте декларацию к возмещению, а я так полагаю что в порядке, если вы даже прячете зачет, бояться надо тем у кого зачет липовый.