Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 11.09.2007
Сообщений: 39
Спасибо: 1
|
![]()
По возвращению из загран.командировки, за проживание и питание сотрудников, наш заказчик (которому мы оказываем услуги) ,предъявил акт от 31.07 в иностранной валюте, а авансовый отчет по этой командировке прошел 03.08. Как правильно отразить в учете поступление данного акта? на какую дату 31.07 или 03.08 учесть в расходах? И на какую сумму? Как правильно удерживать данную сумму с сотрудников? Надо ли будет делать переоценку валюты??? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как принять командировочные расходы | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 13.08.2009 14:08 |
командировочные расходы и ЕСН!? | Ririll | Зарплата и кадры | 4 | 05.01.2009 13:21 |
командировочные расходы | Елена Троф | Делимся опытом | 1 | 04.04.2008 22:10 |
Командировочные расходы. Проживание. | Пионерка СТ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.03.2008 15:49 |
Командировочные расходы | Ольга Александровна | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 10 | 19.07.2007 23:08 |