НДС при возмещении ж/д услуг

[yulhik_22]

Я вообще не бухгалтер, но меня коснулась такая проблема: у нас (фирма С) заключен договор с фирмой В на ж/д услуги (рскредитовка, оформлени е документов, подача платформы и т.д.), в договоре прописано что услуги могут оказываться с привлечением третьей организации (фирма А).
Фирма А выставляет счет-фактуру на Фирму В с НДС!
Фирма В не являясь плательщиком НДС перевыставлют счет-фактуру на нас без НДС!
Наша бухгалтерия требует что б Фирма В переделали и указали НДС, так как перевыставление делается зеркально, и счет фактура должна быть тика в тику как у Фирмы А.
Но Фирма В отказывается это делать, объясняя тем что они НЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ НДС!!!
Подскажите как правильно? Или ссылку дайте на какой нить документ, а то весь инет облазила и ни че не нашла
Вообщем с двух сторон на меня нападают, а я и не знаю что делать
Подскажите плизззз!!!!