Форум: Вот такая вот задачка.Помогите пожалуйста Форум Главбух

jeny · 10.01.2010, 17:17

ООО,ОСНО зарегистрировано 24.11.09 УК 10000р. Был внесен займ учредителя 50000р. Оплачена аренда 42000р.втч НДС 6406.77 Учредитель хочет показать небольшую прибыль.Есть еще 2 фирмы.Схема такая Фирма1 отгружает нам,мы делаем наценку отгружаем фирме 2. Допустим купили товар у фирмы 1 на 100000 р. втч НДС 15254.24. Реализуем товар фирме 2 за 150000р.,втч НДС 22881.35. НДС к уплате получается(22881.35-6406.77-15254.24= 1220.34 верно?)
Налог на прибыль:=127118.65(реализ.Без НДС)-84745,76(покупка без НДС)-35593,23(аренда без НДС)=6779.66*24%=налог к уплате 1627.11. Подскажите пожалуйста верны ли мои рассуждения?

10.01.2010, 17:17	#1
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Вот такая вот задачка.Помогите пожалуйста ООО,ОСНО зарегистрировано 24.11.09 УК 10000р. Был внесен займ учредителя 50000р. Оплачена аренда 42000р.втч НДС 6406.77 Учредитель хочет показать небольшую прибыль.Есть еще 2 фирмы.Схема такая Фирма1 отгружает нам,мы делаем наценку отгружаем фирме 2. Допустим купили товар у фирмы 1 на 100000 р. втч НДС 15254.24. Реализуем товар фирме 2 за 150000р.,втч НДС 22881.35. НДС к уплате получается(22881.35-6406.77-15254.24= 1220.34 верно?) Налог на прибыль:=127118.65(реализ.Без НДС)-84745,76(покупка без НДС)-35593,23(аренда без НДС)=6779.66*24%=налог к уплате 1627.11. Подскажите пожалуйста верны ли мои рассуждения?