корреспонденция 68.4.1 и 68.4.2 в 1С

[maria B]

Коллеги, я запуталась.
В 1 С у меня уплата идет по 68.4.1. начисления по 68.4.2. Когла я формирую баланс, у меня дебиторская задолдженность на сумму 68.4.1 - моя уплата в бюджет и кредиторская задолженность на 68.4.2 - начисленная сумма налога с начала года (без учета тех сумм, что я уже заплатила). Мой вопрос - это вообще правильно? Получается, что я увеличиваю и дебиторскую и кредиторскую задолженность. Затем, когда я формирую декларацию по налогу на прибыль, получается, что у меня вся сумма с 68.4.2 ставиться суммой к уплате, опять же, не учитывая того, что у меня были оплаты.
Специалист 1С говорит, что нужно ввести ручную проводку и перенести суммы с 68.4.2 на 68.4.1, тогда все будет правильно. Посмотрела форумы, там говорится, что 68.4.2 закрывается автоматически по итогам года. Получается, что никаких ручных операций делать не надо, только самой поправть цифры в балансе и Декларации с учетом оплаченных сумм? (ПБУ 18/02 применяем)