Удержания за неотработанный отпуск

[Лилу]

Уважаемые подскажите пожалуйста!!!!

Произошла такая ситуация, в августе один из сотрудников уволился с его з/п удержали за неотработанный отпуск сумму 50% от заработной платы:mad: . В программе Зарплата и кадры отражена сумма начислений и с нее расчитанны налоги с ФОТ. В данном случае сумму начисленной заработной платы следовало уменьшить на сумму за неотработанные дни отпуска, подлежащую удержанию. В результате налоговая база уменьшилась бы и расчет налогов с ФОТ был бы совершенно другой.

В программе 1С Бухгалтерия все это дело отражено следующим образом: Начисления отражены как ( начисленно- удержано за неотработанный отпус) и ЕСН перенесен из Зарплаты и кадры. Получаеться в Бухгалтерии и Зарплате и кадры начислены разные суммы, а ЕСН проведен один и тот же.

Подскажите как исправить сложившуюся ситуацию.Либо пересчитать ЕСН в зарплате и кадры с суммы (начисленно -удержано),а в Бухгалтерии исправить исправительными проводками, либо поправить в Бухгалтерии начисление, провести итого начислено без удержания. На какие документы можно сослаться?