Обратная реализация и декларация по прибыли

[*Наталия*]

Коллеги! Всем добрый день! Поздравляю всех с окончанием отчетного марафона!!!Делаю уточненку по НДС и поняла, что у меня база по НДС и по прибыли не совпадают. Дело в том, что в 1 квартале мы возвратили по претензии товар поставщику. В программе я сделала накладную на возврат поставщику Дт 76.2 Кт 10.2 и Дт 76.2 Кт 68.2 на сумму всей накладной, полученной ранее. Получается, что в базу по НДС эта обратная реализация попадает, а в базу по прибыли нет. тЕПЕРЬ У МЕНЯ по Дт 76.2 висит эта сумма претензии, хотя поставщик некачественный товар заменил. Как мне все это поправить, чтобы база правильно формировалась?