Провела возврат поставщику, а они не подтвердили!

[Anfison]

Здравствуйте, Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру
По своей неопытности совершила следующую глупость:
при проверки поставленного товара бывает недосыл, который я оформляю актом поставщику, они его рассматривают какое-то время (обычно это долго) и затем подтверждают (или не подтверждают), а так как это бывает довольно часто, я сразу провожу возврат поставщику (и с-ф). Ну в общем получилось так что я провела неподтвержденные возвраты, период закрыт, исправить ничего не могу, у гл. бухгалтера ничего спросить не могу и что делать не знаю.
Помогите, может есть какой нибудь вариант не исправлять, а списать (как брак) как-нибудь в этом периоде (чтоб у меня совпадало с поставщиком).
Извините за глупые вопросы , но очень нужна помощь!