Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.07.2010, 15:45 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 87
Спасибо: 0
|
Закрытие месяца счет 26
Добрый день! Переделываю сейчас 1-ый квартал 2010 год (бухгалтер исчез). Помогите, пожалуйста!!При закрытие месяца по 26 счету остается сальдо и вылезает ПНО по 99 счету, причем в ОСВ по налоговому учету счет 26 закрывается в ноли( Как это можно поправить. У меня 1с 8.1.15.14, 1.6.25.2.
В учетной политике у меня применяется директ- костинг, база распределения косвенных расходов= оплата труда, в документах все субконто стоят, но ЗП за 1-ый квартал не начислялась. Есть еще одна организация с идентичной Учетной политикой, так там все всегда закрывалось и не было остатков по 26 счету. ПОЖАЛУЙСТА, если кто-то знает как исправить напишите. Последний раз редактировалось Sosiska; 12.07.2010 в 15:47. |
|
|