Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Был акт выполненных услуг по аренде помещения + с/ф в феврале, но в связи с протечкой крыши магазин несколько дней не работал и спустя три месяца, в мае арендодатель решил пересчитать арендную плату и выставил в мае акт + с/ф с суммой минус, при оприходовании этих документов на 60 сч падает сумма без НДС, что мне нужно сделать с НДСом. С НДС работаю только с 1 квартала и не понимаю. Мне НДС нужно восстановить ? Я ведь его уже в 1 кв предъявляла к вычету. И если я делаю документ к восстановлению НДС, то эта сумма появляется в Дт19, а как эту сумму потом сбросить на 60 ? Чтобы у меня с контрагентом сумма была одинаковая, а то у меня не бъется на сумму НДСа.
|
![]() |
![]() |
|
|