Возмещение затрат (взаимозачет)

[Yevgenia]

Добрый день, Подскажите, пожалйуйста, какими документами надо оформить взаимозачет в следующем случае:
Наш субподрядчик оказывает нам услуги по предоставлению персонала. Согласно договора, они компенсируют нащей компании расходы на предоставленеи жилья и питания этим сотрудникам. Мы в свою очередь, получаем эти услуги от других поставщиков.
Как вам такой вариант
Мы получаем счет на питание от поставщика А
На свои расходы списываем сумму за вычетом расходов на питание людей субподрядчика (Б). Эту сумму учитываем на сч. 76, затем, когда пллучаем счет на предоставление персонала от компании Б, делаем взаимозачет на сумму питания (учтенной на сч 76) проводка Д 60 К 76 и платим компании Б разницу. Вопрос: надо ли нам выставлять счф на перевыставленную сумму питания, ведь мы сами не оказывает услуги питания. мы строительная компания? как оформить взаимозачет, чтобы это удовлетворило налоговую? Спасибо большое!