Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
молодой главбух
|
![]()
Сформировала книги за август и запуталась.
В книге покупок- счета-фактуры на входящие материалы (НДС=18485,76). В книге продаж счета-фактуры на аванс (НДС=37959,16) и на отгрузку (НДС= 27440,47). Получается так, что в книге продаж двойной НДС- это правильно разве? Мне потом НДС платить так (расчет по августу): 65399,63-18485,76= 46913,87? |
![]() |
![]() |
|
|