пособия при рождении ребенка (проводки, документы)

[Lena D]

Здравствуйте всем! Срочно нужна ваша помощь! Сегодня сдала расчет 4ФСС, дак вот сейчас позвонили от туда, сказали переделать таблицы. Не пойму как, у них спрашиваю, а они отвечают, попробуйте сами, потренеруйтесь, не обсуждается. А я не знаю как и что изменить. Речь идет о таблице 3 раздела 1. В графе 3 строки 1 Общая сумма начислений с 01.01.2010г. (посчитала все совпадает), я там сумму единовременного пособия не указала. Сотрудница из Фонда говорит, что я должна ее приплюсовать к общей сумме начислений, и в рафе 4 "Суммы не подлежащие обложению..." ее там тоже отразить. Получается и в разделе 3 табл. 9 мне сумму единовременного пособия в графу 4 тоже прибавить и в графе 6 вычесть? Она говорит что их надо приравнять, что они должны сходиться, а как они у меня сойдутся (т.е. раздел 1 и раздел 3), у меня было увольнение сотрудников, с 2010г. компенсация ФСС за неиспользованный отпуск начисляется, а на несчастные случаи на производсте не начисляется, они уже не сойдуться. Ой уже все перепробовала не могу понять как же там подставить, чтобы всем было хорошо! Помогите пожалуйста разобраться! Письмо на возврат переплаты они у меня уже приняли