Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, девушки-красавицы и мужчины-умницы!
Вы все знаете и всегда во всем помогаете, пожалуйста, подскажите и сейчас. Первый раз столкнулась с такой ситуацией. Мы: филиал американской компании, у нас в РФ есть 2 р/с в рублях и в валюте, есть свой ИНН и т.д. Получили договор на оказание информационно-консультационных услуг в Казахстане, т.е. тренинг наши специалисты будут проводить на территории Казахстана, оплата будет осуществляться в наш российский банк, на валютный счет в долларах. НДС, как я понимаю тут не взымается, т.к. не на территории РФ это все будет, верно?! Был составлен договор, где есть строчка "Цена договора составляет 4 250 $, включая корпоративный подоходный налог у источника выплаты, взымаемы в Республике Казахстан, в размере 850$". У меня вопросы: 1. счет я должна им выставить в $ на сумму 3400$, так ведь, потому что если выставлю на полную сумму - к нам денег дойдет только 3400, потому что 850 они у себя удержат, верно?! Выставлять я должна в $ его?! 2. Платеж предлполагается по договору быть авансовым, а как мне быть с сф и актом - их я должна будут выставить же даты окончания услуг (т.е. от последнего дня курсов?! И как мне быть вообще - выставлять сф и акт в долларах (НДС-то не будет, будет прсото 0% ?!) ?! Должна ли я подшивать эту сф к книге продаж - или это вообще отдельная статья?! Я буду очень признательна всем, кто хотя бы словечком поможет, потому что больше подсказать некому :( Я перерыла всю бухгалтерскую историю филиала за 10 лет и таких прецедентов не было :( С уважением! Заранее спасибо! |
![]() |
![]() |
|
|