Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.02.2011, 20:40
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.10.2007
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 129
Спасибо: 0
|
остаток по Дт 19 счета
Здравствуйте!
У меня ситуация такая:на конец года в оборотно-сальдовой ведомости висит сумма по Дт 19 счета.Сумма эта явно равна сумме НДС по приобретению чековой книжки.Понимаю,что где-то допустила ошибку... Операции были такие: Дт 60.02 Кт 51 Мемориальный ордер (за выдачу чековой книжки) 100 руб. (в т.ч. НДС 15,25 руб.) Дт 19.03 Кт 60.01 НДС -15,25 руб. Дт 91.02 Кт 60.01 - 84,75 руб. И теперь в оборотке у меня вылезают эти самые 15,25 руб. по Дт 19.03... Подскажите,что делать? |
|
|
|
|
Древовидный вид