Проблема

[узнайка]

Похоже косяк,да не похоже а у меня проблема. Когда сдавала НДС за 4 квартал, он мне сказал, чего ты тупишь, столько налога платить, позвонил знакомому бухгалтеру ему меня как бы обсмеяли и сказали что можно выписать счет-фактуру от какого-нибудь поставщика, которую мы оплатим позже. Он мне позвонил сказал выписать, я провела ее в программе, тем самым уменьшив налог (пока), сказал бумаги будут, оплатим в 1 квартале и все будет нормально. Счет-фактура на аванс - это было бы не правильно, поэтому я выписала и поступление товаров и счет-фактуру. Но мы не оплатили денег не было. И вот 31 марта мне привозит документы на фактические наши оплаты, а этой нету и не будет как получается. Поставщик не местный, собирается в командировку и забирает бумаги. А я ждала до последнего с годовым отчетом и сдала его 30 марта, естественно что эта не существующая с/ф в том числе, я надеялась, что бумаги будут. Часть товара с той фактуры я списала на затраты. Как мне теперь все красиво вернуть на круги своя без последствий. Если я делаю сторно?Знаю, что натворила делов, подскажите пожалуйста.