Заполнение отчета НДС

[ООО ВМК]

Сообщение от Татьяна90

Спасибо большое, вроде понятно, я начинающий бухгалтер, подскажите пожалуйста какие суммы нужно относить на 76 счет, и как сделать так чтобы они попали в оборотку, до меня бухгалтер все делала в ручную, и я теперь не могу разобраться(((

Ну во первых, как вы понимаете, что все расчеты с поставщиками сч.60
с покупателями 62.
Формируете ОСВ счета 62, по субконто и смотрите, что бы не было красноты и грубо говоря по 62.2 ИП Фролов 2000 по д (к) и 62.1 ИП Фролов 2000 либо - 2000 по к (Д).
Т.е. словами проще, вам нужно посмотреть какие ПРЕДОПЛАТЫ вам сделали покупатели. По закону мы должны с этого платить НДС (с предоплаты)
Делаете анализ счета 62.2, смотрим счет 51 (сч.50 если касса есть) - заходим туда, там уже образовались все предоплаты. На основании выписки банка (ПКО) - делаешь ввод на основании - счет фактура выданная, это и будет счет фактура на аванс. Таким образом сумма НДС с предоплаты попадет на Д 76.АВ
А когда будет отгрузка и при формировании книги продаж и покупок, она должна отразиться по К 76.АВ (т.е. восстановиться) на сумму НДС которая будет в отгузочных документах, если только она не больше суммы НДС с предоплаты.
Вообщем если я запутала, вот моя аська 196099294, напиши что ты с форума, все объясню на примерах. Помогу