Помогите разобраться с НДС.

[olaola]

В первом квартале 2011 года оказаны услуги на сумму 100 000 рублей, в том числе НДС - 15254.24. Фактически поступило в 1 квартале 2011 года 20 000 рублей, в том числе НДС - 3050.85 руб. (из них 5000 рублей, в том числе НДС - 762.71 руб. - задолженность за услуги оказанные в 2010 году; 15000 рублей, в том числе НДС - 2288.14 руб. за услуги оказанные в 1 квартале 2011 года).
Подскажите пожалуйста, я в декларации должна же указывать только то что начислено - 84745.76 + НДС 15254.24, и его же перечислять. Запуталась.