Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 40
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Помогите разобраться. Сразу скажу что с 1С я работаю не так давно... Вообщем ситуация следующая: В феврале приобрели ОС. Мы на УСН и списываем стоимость ОС частями до конца года. Ни в феврале, ни в марте и вообще до этого никаких движений по счету 20 не было, т.е. не было заказов, не было расходов по основному производству и не было оказано никаких услуг. Когда я принимала к учету ОС с вводом в эксплуатацию, указала вначале счет затрат по амортизации - 20. В итоге, при закрытии месяца в марте, по счету 20 образовалась сумма амортизации и 20ые счета не захотели закрываться. У нас стоит способ учета НЗП с использованием документа "Инвентаризация НЗП" (честно говоря, не могу до конца понять, что лучше выбрать - с использованием или без, так как не знаю на что в итоге это влияет). Пробовать создавать этот документ я не стала, так как вообще никакого производства начато не было и никаких материалов в эксплуатацию не запускали... Решила сменить счет затрат по амортизации с 20-ого на 25... При закрытии месяца 20-ые счета без всяких проблем закрылись, но в журнале проводок 25 счет остался с дебетовым остатком на сумму амортизации, чего не должно быть... 26 счет прекрасно закрывается, стоит галка "директ-костинг"... В учетной политике распределение расходов основного и вспомогательного производства по услугам сторонним заказчикам - по выручке... Как быть в такой ситуации? Видимо 1С рассчитан на организации с непрерывным производством и выпуском... Спасибо заранее... |
![]() |
![]() |
|
|