Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. У меня по одному контрагенту-продавцу задвоен документ на поступление услуг. Т.е. фактически получилось, что я дважды отразила в учете один документ (Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму 15000 (фирма продавца раб. без НДС)). В декабре я сверилась с этим контрагентом и выявила данную ошибку. Тогда же, декабрем я решила ее отсторнировать и сделала следующую проводку: Дт 44.01 Кт 60.01 сумма -15000. В результате в акте сверки сальдо стало правильным, но зато эта сумма теперь появилась как незакрывающееся сальдо (красным цветом) по Дт счета44.01.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|