Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.12.2010
Сообщений: 33
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Очень прошу Вашей помощи...
Организация на УСН15% арендует муницип.имущество, начисляет и самостоятельно уплачивает НДС как агент. В декабре 2010 года авансом был оплачен январь и НДС с этой суммы аванса. И возможно оттуда пошли все проблемы... За январь в КУДиР попадает аренда по авансу с декабря, а вот НДС - тот, который оплачен за февраль. И все бы это ладно, если бы не одно но! В КУДиР почему-то входит только НДС, который был проплачен после! документа поступления услуги аренды. За февраль я аренду и НДС проплатила 3 февраля, за март 02.03. Все в порядке, НДС попадает в КУДиР. За апрель - 30 марта. НДС не попадает в КУДиР! Возилась долго, перепроводила кучу документов, и методом тыка нащупала эту разницу... Попробовала провести поступление услуги аренды 29 марта (до уплаты НДС) - и все пошло, НДС попадает в расходы... Помогите пожалуйста разобраться! Очень хочется чтобы все было красиво и грамотно... |
![]() |
![]() |
|
|