Закрытие месяца

[MarinaAnna]

Сообщение от Оксана2011

Я перерыла всё, у меня в программе так: Дт 50.01 КТ 90.01.1

У вас что услуги оказанные за наличный расчет ? или торговля за наличку ? и что вы больше никаких доков не делаете что-ли кроме ПКО ? должны же быть еще какие-то документы, ПКО это всего лишь прием наличных денег, у вас еще должно быть если задействован 20 счет, значит услуги, а раз услуги, должен быть акт вып работ, вот в нем и должны указать номенклатурную группу, можно прямо в этом документе субконто, если не знаете, то проще проставить из предлагаемого субконто "Основная номенклатурная группа", а с/фактуру делаете, если у вас выручка отражается на 90.01.1 ? значит это не ЕНВД, а либо ОСНО, то с/фактура должна быть еще, либо УСН, ну тогда без с/ф.