Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.04.2011
Сообщений: 25
Спасибо: 0
|
![]()
Начну сначала:
На форуме я задавала вопрос, как отражать ретро-скидку от поставщика в БУ на что мне все подсказали отразить как внереализационный доход на 91 счете. Я провела через документ реализации с проводками 60.01. 91.01 сумма скидки без ндс 91.02 68.02 сумма ндс В декларации по НДС сумму скидки поставила в стр.010,020 Раздела 3 (Реализация) но теперь налоговая требует пояснений , почему разница м/у декларацией по прибыли и НДС сумма от реализации не сходится. Я так понимаю надо было эти суммы отразить в другой строке , только не знаю в какой. Может быть как восстановление НДС или как? Прошу помочь, т.к. надо отправлять пояснения или сдавать уточненку по НДС. ![]() |
![]() |
![]() |
|
|