Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 13.08.2008
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!У нас ООО, работаем на ОСНО, на программе 1С Бухгалтерия 7-я версия. От РЭС-Энергосбыта 21.03.2011г. получила сч/ф и акт выполненных работ,за предоставление электроэнергии на сумму 2680,33 руб.(НДС = 408,86). У них поменялись расценки и они мне вручают новую сч/ф и акт,а предыдушую я сторнирую 20.05.2011г. Все проводки выходят красным и с минусом. И во 2 кв.2011г. в записи книги покупок вручную выбираю данную услугу сторонних организаций и ставлю галочку "Возврат оплаченного (Дт 19.3 Кт 68.2). Проблема в том,что по оборотке у меня сумма НДС к уплате получается больше,чем по декларации. В чем ошибка и как исправить?Может не правильно возврат сделала?
![]() |
![]() |
![]() |
|
|