Форум: Возврат услуги, НДС! Форум Главбух

Лилитик · 05.07.2012, 11:50

Добрый день!У нас ООО, работаем на ОСНО, на программе 1С Бухгалтерия 7-я версия. От РЭС-Энергосбыта 21.03.2011г. получила сч/ф и акт выполненных работ,за предоставление электроэнергии на сумму 2680,33 руб.(НДС = 408,86). У них поменялись расценки и они мне вручают новую сч/ф и акт,а предыдушую я сторнирую 20.05.2011г. Все проводки выходят красным и с минусом. И во 2 кв.2011г. в записи книги покупок вручную выбираю данную услугу сторонних организаций и ставлю галочку "Возврат оплаченного (Дт 19.3 Кт 68.2). Проблема в том,что по оборотке у меня сумма НДС к уплате получается больше,чем по декларации. В чем ошибка и как исправить?Может не правильно возврат сделала?

05.07.2012, 11:50	#1
Лилитик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Сообщений: 303 Спасибо: 0	Возврат услуги, НДС! Добрый день!У нас ООО, работаем на ОСНО, на программе 1С Бухгалтерия 7-я версия. От РЭС-Энергосбыта 21.03.2011г. получила сч/ф и акт выполненных работ,за предоставление электроэнергии на сумму 2680,33 руб.(НДС = 408,86). У них поменялись расценки и они мне вручают новую сч/ф и акт,а предыдушую я сторнирую 20.05.2011г. Все проводки выходят красным и с минусом. И во 2 кв.2011г. в записи книги покупок вручную выбираю данную услугу сторонних организаций и ставлю галочку "Возврат оплаченного (Дт 19.3 Кт 68.2). Проблема в том,что по оборотке у меня сумма НДС к уплате получается больше,чем по декларации. В чем ошибка и как исправить?Может не правильно возврат сделала?