Не списаны материалы в производство, а отчеты сданы

[mari661]

Здравствуйте, дорогие форумчане!
У учредителя две фирмы, одна из них существует с февраля, деятельность началась с марта. Выяснилось, что отгрузки от новой фйирмы велись а выпуски продукции и списание материалов в производство не производились. Объясняют тем, что не успели продать материалы со старой фирмы на новую. Теперь в Мае приносят накладные на материалы выписанные Мартом, которые должны были списываться на готовую продукцию. Я второй день на этой фирме, схватилась за голову, как же теперь это все исправлять . Отчеты то за 1 кв. сданы. Наворочали за месяц все, что только могли.
Подскажите пожалуйста форумчане как выйти с наименьшими потерями из создавшейся ситуации ведь поедет все и НДС и себестоимость. Вручную это сделать не представляю как,- очень большой объем исправлений. Ведь в бухгалтерском учете все исправления должны пройти в текущем периоде, а в налоговом в Марте.