БП (Бухгалтерия предприятия) Отрицательные суммы на счете 19.03

[Gruel]

Здравствуйте.
Ситуация следующая.
Товары Поступили в сентябре 2011 года (Документ Поступление товаров и услуг, сумма НДС 10449,93).
До конца сентября они перемещались для продажи в розницу с включение НДС в стоимость.
30 сентября был сформирован документ "Формирование записей книги покупок" на оставшуюся сумму НДС (8842,76).
И после этого (с 01.10.11) полезли минуса (всего на -5775,6р). А с 1.01.12 рост минусов прекратился (При перемещении в розницу с включение НДС формируются две проводки: Дт 19.03 Кт 68.02 и Дт 44.01 Кт 19.03 на одну и ту же сумму) - если я правильно понимаю, то тут вступает в силу: "В соответствии со ст. 170 НК РФ ранее принятые к вычету суммы НДС не подлежат включению в стоимость, а будут восстановлены и учтены в составе расходов". Итого рост минусов с 01.01.12 прекратился, но что делать с -5775,6р висящими на 19.03?

ПРОВОДКИ:
8.09.2011 Дт 19.03 Кт 60.01 10449,93р
с 9.09.11 по 29.09.11 Дт 41.02 Кт 19.03 1607,17р
30.09.11 Дт 68.02 Кт 19.03 8842,76р
с 1.10.11 по 31.12.11 Дт 44.01 Кт 19.03 -5775,6р

с 01.01.12 Дт 19.03 Кт 68.02 Сумма1
Дт 44.01 Кт 19.03 Сумма1

У кого-нибудь такое было? Как вы с этим справились?
Заранее благодарю за ответ.