Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Обучение > Помощь студентам


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2012, 16:21   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию помогите пожалуйста с проводками

БУ только четверть, надо сдавать, а ничего не понятно((((

Помогите пожалуйста такая вот задача:
Сотрудник вашего предприятия выехал в командировку в г.Киев сроком на 10 дней, получив перед отездом аванс на командировочные рассходы на сумму 290,00 грн. Какую сумму предприятие должно выдать сотруднику по возвращению, если фактически он был в командировке не 5, а 3 дня и привез следующие документы:
*Счет о проживании в гостинице на сумму 250,00 грн, в т.ч. НДС и гостиничный сбор
*Фиксальный чек и накладная на покупку канцтоваров на сумму 260,00 грн, в т.ч. НДС
*Фиксальный чек и налоговая накладная на услуги ксерокопирования на общую сумму 320,00 грн, в т.ч. НДС
Akvamarin вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot