Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.10.2012, 16:21 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.10.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
помогите пожалуйста с проводками
БУ только четверть, надо сдавать, а ничего не понятно((((
Помогите пожалуйста такая вот задача: Сотрудник вашего предприятия выехал в командировку в г.Киев сроком на 10 дней, получив перед отездом аванс на командировочные рассходы на сумму 290,00 грн. Какую сумму предприятие должно выдать сотруднику по возвращению, если фактически он был в командировке не 5, а 3 дня и привез следующие документы: *Счет о проживании в гостинице на сумму 250,00 грн, в т.ч. НДС и гостиничный сбор *Фиксальный чек и накладная на покупку канцтоваров на сумму 260,00 грн, в т.ч. НДС *Фиксальный чек и налоговая накладная на услуги ксерокопирования на общую сумму 320,00 грн, в т.ч. НДС |
|
|