Помогите (разобраться с взаимозачетом)!

[Ефремова Татьяна]

Всем доброго вечера! Мне очень нужна Ваша помощь. Помогите пожалуйста разобраться с взаимозачетом. Вся сложность заключается в том, что по нашим данным задолженность перед поставщиком одна, а по данным поставщика наша задолженность перед ними совсем другая. Я всю голову сломала почему так, на работе подсказать никто не может. Может быть у кого была такая ситуация? Буду рада любой Вашей помощи! В бухгалтерии я совсем еще новичек