Комиссионное вознаграждение

[Клеопатра]

Здравствуйте, если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации. Туристическая фирма выставила нам счет на сумму 405654,38руб без НДС, мы его оплатили.Потом эта туристическая фирма нам позвонила и сказала,что мы должны выписать счет-фактуру на сумму комиссионного вознаграждения, а именно на 34750,07 в т.ч НДС 5300,86руб. и сделать отчет агента, я все сделала, они нам выставили счет-фактуру на сумму 440404,45руб, т. е с учетом комиссионного вознаграждения, после того, как я ввела данную счет фактура в 1 С 7.7 образовался остаток по 60.1 счету и 62.1.Как убрать это,ведь никто никому ничего не должен,мы же сразу заплатили за минусом комиссионного вознаграждения, а счет-фактура полученная нами на общую сумму.Как это правильно отразить?? За ранее спасибо!!!