Форум: НДС у ИП Форум Главбух

nezabudka-0525 · 07.02.2013, 18:37

Добрый день всем!
За 4 квартал 2012 года сдала декларацию за ИП по НДС (оптовая торговля, ОСНО) к возмещению 11000 руб. Через 2 недели пришло требование из налоговой на 3-х листах о представлении документов.
Написали, что доля налоговых вычетов по отношению к сумме НДС, исчисленной с реализации товаров в 4 квартале 2014 года, составила 195%.
Была закупка товара в 3 квартале, а в 4 квартале реализация (небольшая).
Я даже не весь НДС поставила на вычет. Говорят, что надо хотя бы рублей 400-500 к доплате НДС поставить. Это выходит, я должна счета-фактуры частично отразить в книге покупок в 1 или 2 квартале 2013 года? Не подскажете, как это правильно сделать? Оплата за товар была в августе 2012 года. А еще подскажите, пожалуйста, обязательно ли оформлять при сделках договора купли-продажи и акты о приемке выполненных работ?

07.02.2013, 18:37	#1
nezabudka-0525 статус: старший бухгалтер Регистрация: 14.10.2012 Сообщений: 168 Спасибо: 1	НДС у ИП Добрый день всем! За 4 квартал 2012 года сдала декларацию за ИП по НДС (оптовая торговля, ОСНО) к возмещению 11000 руб. Через 2 недели пришло требование из налоговой на 3-х листах о представлении документов. Написали, что доля налоговых вычетов по отношению к сумме НДС, исчисленной с реализации товаров в 4 квартале 2014 года, составила 195%. Была закупка товара в 3 квартале, а в 4 квартале реализация (небольшая). Я даже не весь НДС поставила на вычет. Говорят, что надо хотя бы рублей 400-500 к доплате НДС поставить. Это выходит, я должна счета-фактуры частично отразить в книге покупок в 1 или 2 квартале 2013 года? Не подскажете, как это правильно сделать? Оплата за товар была в августе 2012 года. А еще подскажите, пожалуйста, обязательно ли оформлять при сделках договора купли-продажи и акты о приемке выполненных работ?