Форум: НДС на проценты по договору процентного займа Форум Главбух

LiGro · 22.02.2013, 10:06

Добрый день! Что то я запуталась! Подскажите пжл! Организация предоставила процентный займ учредителю (он же сотрудник) Начисляю ежемесячно проценты за пользование ден средствами! Проценты отношу на 91 счет! Ну и выставляю с/ф в конце каждого месяца без НДС. Вопросы:
1. Обязана ли я вести раздельный учет если грубо говоря выручка за квартал 8000000,00 проценты начисленные (6000), сумма займа 1500000,00,
2. Я показываю в декларации по НДС раздел 7 сумму начисленных процентов (естественно льгота, т.кНДС не облагается).
Сейчас получила требование из ИФНС о предоставлении доков (почему льгота по ст145,149 НК РФ) требуют как всегда все ну и УП и методику раздельного учета). Что то в ступор вошла не пойму что им писать!

Заранее благодарна за помощь

22.02.2013, 10:06	#1
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	НДС на проценты по договору процентного займа Добрый день! Что то я запуталась! Подскажите пжл! Организация предоставила процентный займ учредителю (он же сотрудник) Начисляю ежемесячно проценты за пользование ден средствами! Проценты отношу на 91 счет! Ну и выставляю с/ф в конце каждого месяца без НДС. Вопросы: 1. Обязана ли я вести раздельный учет если грубо говоря выручка за квартал 8000000,00 проценты начисленные (6000), сумма займа 1500000,00, 2. Я показываю в декларации по НДС раздел 7 сумму начисленных процентов (естественно льгота, т.кНДС не облагается). Сейчас получила требование из ИФНС о предоставлении доков (почему льгота по ст145,149 НК РФ) требуют как всегда все ну и УП и методику раздельного учета). Что то в ступор вошла не пойму что им писать! Заранее благодарна за помощь __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.