Отчет о прибылях и убытках

[Натали 36]

Добрый день, подскажите пожалуйста в следующей ситуации. У нас были расходы, не принимаемые при расчете налога на прибыль. В результате заплатила налог на прибыль 17 тыс. При заполнении формы №2 в б/у беру все расходы и прибыль до налогообложения получилась 0, а текущий налог на прибыль 17 т.р.. Позвонили со статистики наругали, что у меня всё неправильно, попыталась объяснить, а потом сама засомневалась.