Подскажите пожалуйста!

[Анна_ИП]

Здравствуйте!
Наше ИП выставило счет на предоплату некой фирме ООО №1. Оплата по счету пришла от другой фирмы ООО №2, в назначении платежа которая указала, что оплата за ООО №1 по соответствующему счету. Подскажите, как правильно оформить документы: товарную накладную, счет-фактуру и само платежное поручение разнести в программе "1С" (строку выписки банка)?
Эти 2 фирмы ООО по сути являются одной организацией. Но просят выписать документы на фирму ООО №1. Но ведь Плательщик ООО №2! Если в Товарной накладной "разбить" Грузополучателя и Плательщика (т.е. чтобы эти колонки были разными, а не идентичными), то значит и счет на предоплату должен был/быть выставлен ООО №2. Или просто можно не заморачиваться и выписать все документы на ООО №1, в том числе и строку банка, указав в ней просто в комментариях, что оплата на самом деле от ООО №2? Но ведь это не совсем верно... Подскажите, как быть?