Хочу освоить ОСНО

[MarinaAnna]

А я поняла так, что в прошлом году были на УСН, от покупателя пришли деньги ошибочно они заплатили больше, чем должны были, эта сумма переплаты села естественно на 62.2, так как они были на УСН, то с/фактуру не выписывали, с нового года перешли на ОСНО, и по всей вероятности перешли на с 7-ки на 8-ку, при переносе остатков нужно было этот остаток перенести не на 6.2, а сразу его поставить на 62.1, так как авансовую счет фактуру не выписывали, и сумма НДС на 76АВ не фигурировала.
Так как эти деньги пришли в период УСН, и налог с этих денег уже оплачен, то Луиза хочет, чтобы эта сумма в авансах вообще не фигурировала, поэтому Луиза считает, что НДС с этой суммы платить не должна и поэтому эту сумму просто нужно перекинуть на 62.1 , чтобы она не была авансовой.
Louisa, а в дальнейшем, что ты с этой суммой собираешься делать ? возвращать им или будет отгрузка и эта сумма пойдет в зачет ?