Доп расходы и ндс

[Рыжая Анна]

Добрый вечер!

Возник у меня такой вопрос. Никак не могу понять, каким образом мне выставить счет клиенту на доп расходы. Ситуация такая: есть договор на оказание юридических услуг, в котором прописано, что клиент оплачивает доп расходы, связанные исполнением этого договора. Так вот, была поездка по делам этих клиентов, есть электронный билет и чеки с заправок. Вопрос 1: как это оформлять в программе и вопрос 2: Мы на ОСНО и счет за доп услуги мы должны выставить с ндс, а расходы то по сути были произведены без ндс... Короче ничего сообразить не могу, хелп! И вообще каким образом эти доп расходы привязать к конкретному договору (услуги). Оформлять как производство? Ну, что бы конкретные расходы относить как себестоимость по конкретной услуге.