БП (Бухгалтерия предприятия) 1С Бух.8 ред.3.0 Регистрация счетов-фактур на аванс

[Lady Anna]

кто работает в редакции 3.0 подскажите как работает обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс"?

у меня при нажатии кнопки "Заполнить" в качестве авансов выскакивают суммы, которые были отнесены на счет 62.2 документом "Корректировка долга"
Например, наш заказчик оплатил за нас нашему поставщику,
я документом "Корректировка долга" делаю проводку Дт 60 "Поставщик" Кт 62.2 (показываю, что теперь мы должны нашему заказчику за то, что он за нас оплатил) Но это же не аванс! Мы этих денег даже не видим, они не поступают на наш расчетный счет, а поступают на расчетный счет нашего поставщика.

Почему обработка "Регистрация счетов-фактур на аванс" пытается на эту сумму выставить счет-фактуру на аванс?