Оформлени екомандировки

[Mikella]

Если работник поехал в командировку, то ему должны возметить деньги на проезд, проживание, необходимые расходы и суточные. При определении налоговой базы налога на прибыль, у нас есть определённые нормы, которые разрешено включать в налог на прибыль. Если, например, норма суточных по России - 100 руб. в день, а работнику фактически на руки было выдано 1000 руб. за каждый день, то как отобразить данную операцию документально? По фактическим расходам, т.е. 1000 рублей, или 100 рублей?
И как из данного авансового отчёта главный бухгалтер сможет определить, какую сумму по суточным принимать к расходам, уменьшающим базу по налогу на прибыль? И какие ещё есть нормы, касательно командировок? Какую максимальную стоимость проездного билета или счёта за гостиницу можно учитывать в налоговом учёте? Ведь если организация будет оплачивать своему сотруднику VIP-перелёт и SuperLux, то она по идее должна делать это за счёт своей чистой прибыли?