Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
![]()
Все! Окончательно запуталась... Выручайте.
Ситуация: небольшая фирма, у работника зарплата 10 000 рублей за каждый месяц с января по октябрь. С ноября работник перешел на неполный рабочий день с з/п 1250 рублей. У работника есть вычеты на детей в размере 5600 (за себя и жену на двух детей). Получаем Янв 10000 572 Фев 10000 572 ... Окт 10000 572 Ноя 1250 -565 В декабре будет тоже самое. 29.11.2013 начислили з/п и сразу уведомили работника об излишнем удержании. В понедельник 02.12.2013 он написал заявление о возврате налога на карту. Что я сделала по 1С: 1) начисление з/п работникам (с начислением НДФЛ), здесь на проблемного работника начисление НДФЛ -565 руб; 2) перечисление налога в бюджет за всех работников за вычетом 565 3) далее операция "возврат НДФЛ", период указала ноябрь 2013. 4) сформировала ведомость на выплату через банк суммы 565 5) сделала платежку на возврат налога на карту работника 6) провела списание с р/с В оборотке по работникам все сошлось. Фух ![]() Дальше решила заполнить регистр по НДФЛ: 1) ввела документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", указала платежку дату. Общая сумма платежки была за минусом 565. Поэтому в таблице сотрудников указала правильные цифры по всем работникам, а также по проблемному у него указала -565. Прога выделила эту цифру красным, поэтому я думаю именно в ней собачка зарыта. 2) открываю регистр, вижу: исчислено налога: янв-окт 572, за ноябрь -565. Значит здесь норма. удержано налога янв-окт 572 Здесь тоже норма возвращено излишне удержаного налога:Ноябрь 565 Тоже кажется норма перечислено налога янв -окт 572, ноябрь -565 . Вроде бы тоже норма. Самое ужасное в итоге: Сумма налога исчисленная 5155 Сумма налога удержанная 5155 Сумма налога перечисленная 5155 Излишне удержанная 0 Сумма налога не удержанная 565 ????? Ума не приложу откуда это вылезло. Помогите плз.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возврат НДФЛ с медицинских услуг | Эдельвейс | Зарплатные налоги и сборы | 18 | 26.02.2013 11:16 |
Возврат излишне начисленного пособия по уходу по акту проверки | RrostElena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 23.10.2012 09:01 |
возврат ндфл с иностранца | lena1000 | Работники-иностранцы | 12 | 24.08.2010 15:04 |
Возврат НДФЛ | Кативана | Налоги и сборы | 7 | 06.07.2010 18:15 |