Не идет акт сверки

[tratoria]

Добрый день. Вопрос такой. При формировании акта сверки в программе 1С:8.3 Бухгалтерия предприятия, показывает суммы на поступления товаров больше, чем есть на самом деле, поэтому остаток не идет. Т.е. если открыть документ ПТиУ там сумма забита правильно, а в акте сверки она почему то больше. Организация ведет раздельный учет НДС. Не знаю влияет это или нет., но разница в сумме как раз в НДС! В документе например, сумма 67901,30 и выделен НДС отдельной строчкой 10 357,82 (способ учета: учитывается в стоимости). А в акте сверки это поступление отображается как 78259,12 ! И естественно с контрагентом остатки "не идут"! Поступления идут первым кварталом поэтому, что-то "химичить" в самом документе не могу. Помогите!)
Заранее спасибо!