Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Мы ООО, добровольно перешли с УСН на ОСНО с 01.01.14г. До сегодняшнего момента я занималась восстановлением учета прошлых периодов, было не до переходного момента (ну это так...отступление). Теперь нужно "отработать" переходный период и ест-но сдать "уточненки" и по прибыли и по НДС (пока сдавала их по текущей деятельность без "перехода")
С доходами, расходами, которые нужно отразить по налогу на прибыль, я более или менее разобралась, мне не дает покоя вопрос: у нас на остатках товар, он оприходован в период "упрощенки" вместе с НДС. Чтобы мне поставить в вычет НДС на неиспользованный в период УСН товар, т.е. тот который и остался на начало года, 1. Как мне высчитать этот НДС? ведь нужно отразить в книге покупок сч/ф на этот товар, но мы дистрибьюторы и торгуем определенным перечнем товара, который закупаем два раза в неделю и должны всегда иметь товарные остатки на складе. Т.е. в каждой фактуре один и тот же товар и узнать от какой именно сч/ф этот товар находится на складе невозможно и наименований товара ооочень много. Просто подобрать последние сч/ф на эту сумму? 2. Если мы подаем на вычет НДС с остатка товара и начинаем на ОСНО приходовать товар без НДС, то и начальные остатки товара, которые мы уже реализуем в 2014г., должны списываться в расход по налогу на прибыль (себестоимость), без НДС. Как мне отразить эту новую себестоимость "остаточного" товара? У кого была аналогичная ситуация, подскажите, пожалуйста....запуталась я ![]() Последний раз редактировалось coroka; 14.08.2014 в 06:41. |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ввод начальных остатков | Койот | Делимся опытом | 2 | 02.06.2014 10:19 |
Введение начальных остатков при УСН+ЕНВД | marysmit | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 08.05.2014 11:41 |
Учет товара при ЕНВД | firuzenok | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 11 | 28.03.2011 22:02 |
переход с ОСНО на ЕНВД | Shelomenn | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 23.11.2010 09:52 |
Переход с ОСНО на УСН | SKELA | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 12.11.2010 13:46 |