Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.02.2015, 14:21 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
При возврате товара поставщику сформировалось сальдо по счету 76.2
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас предприятие на УСН 15%, ведем учет в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). В прошлом году мы приобрели товар по безналичному расчету (с предоплатой) по цене 6400 руб., я его провела через документ "поступление товаров и услуг", сформировались проводки д 60.01 к 60.02 -6400 руб, д 10.02 к 60.01 -6400 руб.(скриншот ниже), этот товар мы вернули поставщику, возврат я провела документом "возврат товаров поставщику", сформировались проводки д 76.02 к 10.02 -6400 руб, д 76.02 к 91.01. Таким образом на счете 76.02 сформировалось сальдо с суммой 6400 руб.(скриншот ниже). При формировании акта сверки расчетов сальдо отсутствует. И еще, деньги нам не возвращали, а заменили товар на другой с нашей доплатой). Пожалуйста подскажите в чем моя ошибка. Заранее спасибо!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
баланс предприятия | lusuylinda | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 06.10.2013 15:48 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 |
Возврат товара поставщику - неплательщику НДС | murrrf | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 23.06.2011 14:00 |
НДС при недопоставке (возврате) товара | Kaiden | НДС | 1 | 08.03.2011 19:28 |
Документы по передаче и возврате товара | Niky N | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 16.10.2010 15:06 |