Отчеты за год УСН

[Elene_L]

Сообщение от Jyl

На счёт прибыли у нас упрощенка 15% при этом строка 2410 должна всё равно быть заполнена?

У меня тоже УСНО на 15% в одной из организаций , при этом в строке 2410 стоит налог по УСНО за 2014г.
Сначала надо сделать Декларацию по УСНО. Затем на основании Декларации начислить налог. Потом уж сделать реформацию баланса и уж потом смотреть Финансовые результаты.
У меня выручка по бухучёту НИКОГДА не совпадает с доходами в книге Доходов и расходов. К примеру, получена оплата за заказ в декабре 2014 года, а отгрузка в январе 2015г. Значит в налоговом учёте эта сумма попала в доходы в 2014 году, а в бухгалтерском учёте она попадёт на счет 90.1 только в январе 2015г. (при проведении документа "Реализация"). Для того, чтобы было наглядно видно, по какой причине и на какие суммы отличается БУ от НУ, я веду специальный регистр (в виде таблички) по каждому заказу. С Расходами та же ситуация - не совпадают...
В связи с этим, даже если в Отчете о финансовых результатах у Вас был бы убыток, то в Налоговой декларации по-любому есть налог (15% или минимальный 1% от дохода). Прикрепите оборотку по 90 счету по субсчетам. Я посмотрю.

А ещё мне непонятно, почему у Вас сальдо по счету 68. Это что? Переплата по НДФЛ? Или Вы с НДС работаете?