проверьте правильность расчета УСН 6% за 2014.

[killerpigs]

Здравствуйте!
С 2012 года вроде все сам делаю. ИП без работников. Но каждый год одно и тоже. С другой стороны, если бы каждый день этим занимался, не задавал глупых вопросов.
Что имеем:
Доходы поквартально нарастающими итогами:
1 кв - 95400,00
2 кв - 223240,00
3 кв - 445904,00
4 кв - 716804,00
Авансовые платежи по налогу не платил в течение 2014 года.
Платил авансовые в фонды. В налоговой в прошлом году сказали, чтобы вычесть из налога фонды, надо либо налог авансом платить, либо фонды. Мне проще фонды т.к. сумма сразу известна, поделил ее на четыре и платишь каждый квартал.
В фонды поквартально платил.
Плюс до конца года заплатил 1% в ПФР. Это 716804р. - 300000р. = 416804 Вот с этого 1% = 4168,04р
Вот здесь небольшая загвоздка.
В декларации в поля с 140 по 143 вбивать платежи в фонды нарастающими итогами? Вроде да.
А вот сумму какую? ПФР+ФФОМС+1%
Т.е. в каждом квартале я на страховую часть заплатил 4332,12р, в ФФОМС я заплатил одной суммой 3399,048р и 1% в ПФР в декабре я заплатил одной суммой.
Я так понял надо сумму ФФОМС разделить на 4 (квартала) = 849,762р.
1% в ПФР также делим на 4 части = 1042,01р.
Далее в строку 140 вбиваем: страховая часть за первый квартал 4332,12р + ФФОМС (1/4 часть) 849,762р. + 1% (1/4 часть) 1042,01р. = 6223,892
Это сумма платежей в фонды каждый квартал.
Соответственно:
- первый квартал строка 140: 6223,892р
- второй квартал строка 141: 12447,78р
- третий квартал строка 142: 18671,67р
- четвертый квартал строка 143: 24895,56
Правильно?
А вот дальше у меня ступор. Декларацию составляю в 1С Бухгалтерия базовая 8.2
1Ска посчитала налог 10030р Как она это получила?
Поясните пожалуйста!!!