Как отразить оплату с/ф и налога в книгах?

[Heroinya]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. При приобретении товара, услуги (код 01) в книге покупок № и дату документа по уплате налога не указываем?
2. При реализации товара (код 01) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату тоже не заполняем?
3. При получении аванса от покупателя (код 02) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату указываем (дата и № платежки, по которой покупатель ее перечислил)?
4. При погашении аванса от покупателя (код 22) в книге покупок дату и № документа по уплате налога не указываем?
5. Код валюты (все операции были в рублях, ничего не импортировалось) не ставим?

[Мария Ростов]

Сообщение от Heroinya

2. При реализации товара (код 01) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату тоже не заполняем?

почему?
она должна заполняться, если в документе счет-фактура выданный добавлена информация о платежном поручении покупателя

[Fruktik]

Сообщение от Heroinya

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. При приобретении товара, услуги (код 01) в книге покупок № и дату документа по уплате налога не указываем?
2. При реализации товара (код 01) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату тоже не заполняем?
3. При получении аванса от покупателя (код 02) в книге продаж № и дату документа, подтверждающего оплату указываем (дата и № платежки, по которой покупатель ее перечислил)?
4. При погашении аванса от покупателя (код 22) в книге покупок дату и № документа по уплате налога не указываем?
5. Код валюты (все операции были в рублях, ничего не импортировалось) не ставим?

Как делаю я:
1. Указываем, если до этого перечисляли аванс поставщику.
2. Заполняем, если до этого покупатель нам перечислил аванс - при погашении аванса.
3. Указываем.
4. Указываем.
5. Не ставим.
Не знаю. насколько правильно, но я делаю так

[MarinaAnna]

Сообщение от Heroinya

1. При приобретении товара, услуги (код 01) в книге покупок № и дату документа по уплате налога не указываем?

У меня не заполняется автоматически в декларации дата уплаты

Сообщение от Fruktik

1. Указываем, если до этого перечисляли аванс поставщику.

Даже если я перечислила аванс, отгрузку мне делают через несколько дней, с/фактуры на аванс не просим, значит дату оплаты не указываю ? во всяком случае, с нами по отгрузке никто не работает, мы всегда сначала платим, потом получаем, но вот нигде не могу найти, как бы это отразить в декларации, или в книге покупок, дату оплаты ? раз автоматически не заполняет, то тогда наверное ведь могу и не указывать дату оплаты ?
Вот по покупателям даты оплаты заполняются, правда по тем, кто ровненько платит, сегодня оплатили, завтра им отгрузили, или в этот же день, а те кто платит сразу кучей при этом в платежке указывают сразу несколько счетов, то не разносится а книге продаж даты оплаты.

[Heroinya]

Сообщение от Fruktik

Как делаю я:
1. Указываем, если до этого перечисляли аванс поставщику.
2. Заполняем, если до этого покупатель нам перечислил аванс - при погашении аванса.
3. Указываем.
4. Указываем.
5. Не ставим.
Не знаю. насколько правильно, но я делаю так

Т.е. получаем аванс от покупателя и регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

А как Вы поступаете с № таможенных деклараций в счетах-фактурах от поставщиков? Если, например, приобретаем товар у российского поставщика, а там в счете-фактуре часть товара без таможенных деклараций, а часть с разными таможенными декларациями?

[Fruktik]

Сообщение от Heroinya

Т.е. получаем аванс от покупателя и регистрируем так:
- Счет-фактура на аванс полученная (код 02) в книге продаж отражаем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура, по которой товар за этот аванс реализовали (код 01) в книге продаж снова указываем дату и № платежки от покупателя
- Счет-фактура на аванс при погашении аванса после реализации товара этому покупателю (код 22) указываем ту же платежку, что и в предыдущих случаях?
Получается одну и ту же платежку указываем 3 раза, верно?

А как Вы поступаете с № таможенных деклараций в счетах-фактурах от поставщиков? Если, например, приобретаем товар у российского поставщика, а там в счете-фактуре часть товара без таможенных деклараций, а часть с разными таможенными декларациями?

По таможенным декларациям так и заполняю, что на один товар прописываю ГТД, на другой нет. В отчетности по НДС ГТД становятся через ";".

[Fruktik]

Сообщение от MarinaAnna

У меня не заполняется автоматически в декларации дата уплаты

Даже если я перечислила аванс, отгрузку мне делают через несколько дней, с/фактуры на аванс не просим, значит дату оплаты не указываю ? во всяком случае, с нами по отгрузке никто не работает, мы всегда сначала платим, потом получаем, но вот нигде не могу найти, как бы это отразить в декларации, или в книге покупок, дату оплаты ? раз автоматически не заполняет, то тогда наверное ведь могу и не указывать дату оплаты ?
Вот по покупателям даты оплаты заполняются, правда по тем, кто ровненько платит, сегодня оплатили, завтра им отгрузили, или в этот же день, а те кто платит сразу кучей при этом в платежке указывают сразу несколько счетов, то не разносится а книге продаж даты оплаты.

Не знаю точно, мы тоже не просим у поставщика счет-фактуру на аванс, но ведь при реализации они Вам графу "к платежно-расчетному документу" в счет-фактуре заполняют по Вашей платежке? Они получается в декларации отразят эту информацию, а Вы нет?