НДС при экспорте

[ОЛЬГА АК 83]

Сообщение от Entry

ОЛЬГА АК 83, Покупателю вы уже отдали документы по ставке НДС 0%. Он вам оплату произвел. Ваши взаиморасчеты закрыты и ничего в адрес Клиента менять нельзя. Это вы не подтвердили ставку, Заказчик не виноват в этом случае.

Делаете расчет исходя из того, что реализация это 100, а вам надо найти 118.
Например,
200 евро - 100
Х - евро - 118
Х = 200 евро х 118 / 100
Х = 236 евро

Единственно т.к у вас была предоплата, то по этому курсу только выручка без НДС, а сам НДС получается по курсу на дату перехода права собственности т.к он же не оплачен.

спасибо. это я поняла. а как оформить проводками, и должна ли эта сумма 18% попасть с книгу продаж