НДС

[Ксюша Н.]

Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Две организации ООО работает по ОСН и ИП на УСН. С ООО необходима заплатить сумму по договору, нужно ли указывать НДС в платежке?

[Аланда]

Сообщение от Ксюша Н.

нужно ли указывать НДС в платежке?

НДС нужно указывать так,как написано в счете-если НДС выделен ,указывать сумму НДС,если написано Без НДС,так и писать"без НДС".

[Ксюша Н.]

Между ООО и ИП заключен договор на монтажные работы, обе мои организации, мне нужно перечислить ден. ср-ва на ИП, формирую платежку, нужно ли указывать НДС в платежке? Причем здесь счет? Если нужно указывать НДС, то закрывающие документы тоже должны быть с НДС, тогда как их примет ИП (УСН). А вообще имеет ли право ООО выставлять без НДС?

[Fox120]

Сообщение от Ксюша Н.

Между ООО и ИП заключен договор на монтажные работы, обе мои организации, мне нужно перечислить ден. ср-ва на ИП, формирую платежку, нужно ли указывать НДС в платежке?
Причем здесь счет?

Счет - причем.. На основании счета Вы оплачиваете услуги, товар.. Если нет счета, оплачиваете так, как прописано в договоре. УСН в априори не плательщик НДС, поэтому счета с НДС выставлять не может.

Сообщение от Ксюша Н.

Если нужно указывать НДС, то закрывающие документы тоже должны быть с НДС, тогда как их примет ИП (УСН).

А зачем неплательщику НДС это делать?

Сообщение от Ксюша Н.

А вообще имеет ли право ООО выставлять без НДС?

А Вы видите связь между организационно-правовой формой и налогом?

[Fox120]

Вы сначала разберитесь, кто, что и кому перечисляет..


У Вас Исполнитель - ИП на УСН
Заказчик - ООО на ОСНО


Оплачиваете, так Как нужно ИП, без НДС

[Аланда]

Сообщение от Ксюша Н.

? Причем здесь счет?

На основании какого документа вы формируете платежное поручение? Написала про счет,потому что чаще всего п/п формируется на основании счета ,выставленного поставщиком/исполнителем.

Сообщение от Ксюша Н.

А вообще имеет ли право ООО выставлять без НДС?

Сначала разберитесь,кто и что выставляет.ООО на ОСНО обязательно выставляет счета на оплату и документы реализации/акты выполненных работ с НДС,потому что применяет ОСНО и обязан начислять НДС.ИП на УСН не выделяет НДС ни в счетах на оплату,ни в своих закрывающих документах ,потому что применяет УСН .
Если организация на ОСНО оплачивает работы ,осуществленные ИП ,применяющего УСН, НДС в платежном поручении не указывается.Если ИП оплачивает работы ,произведенные оранизацией на ОСНО,в пп указывается НДС.Так понятнее будет?

[Вес`на]

Сообщение от Ксюша Н.

Две организации ООО работает по ОСН и ИП на УСН. С ООО необходима заплатить сумму по договору, нужно ли указывать НДС в платежке?

у вас договор с НДС? По умолчанию ИП на УСН неплательщик НДС, поэтому и в договоре и в платежном поручении должно быть указано "НДС не облагается"

[Ксюша Н.]

Все поняла, вообще уже потерялась в этих организациях. Спасибо.

[tornado]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если кто знает
Начала сверять счета-фактуры за 1 кв. 2015г., обнаружила .что номера с-ф не соответствуют тем, которые подала в реестре (поставщик спешно менял задним числом нумерацию, а мы - что поменяли, а что пропустили), нужно ли подавать корректировку с верными номерами?
Спасибо

[Аланда]

Сообщение от tornado

нужно ли подавать корректировку с верными номерами?

мое мнение,что ,если из налоговой не пришло требование о пояснении расхождений в номерах счетов-фактур,пока ничего не подавайте.учитывая,что

Сообщение от tornado

поставщик спешно менял задним числом нумерацию, а мы - что поменяли, а что пропустили)

неизвестно,какие номера прошли у них в декларации.Будет требование по конкретным расхождениям,тогда и откорректируете.ИМХО

[Просто человек]

tornado, пока не пришлют требование ничего исправлять не надо. Ожидайте требования - вдруг еще что-то вылезет - подадите сразу - чтобы не подавать несколько корректировок.

[tornado]

Спасибо большое за ответы! Будем ждать

[АвдотьКА]